CPF/CNPJ:
41472655000140
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0257787/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Transparência e Controle.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 28/03/2019 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Transparência e Controle.
|
2019NE000029 | 28/03/2019 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a compra de material de expediente, mês julho/2019, NF nº 8475, conforme processo de pagamento nº 156358/2019.
|
2019NL000486 | 30/07/2019 | 0,00 | 13.484,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a compra de material de expediente, mês de novembro/2019, NF nº 8813, conforme processo de pagamento nº 248668/2019
|
2019NL001318 | 26/11/2019 | 0,00 | 10.715,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040971 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.484,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066410 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.715,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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