CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
120021/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº014/2016 que tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações de voz e dados.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000041 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº014/2016 que tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações de voz e dados.
|
2019NE000041 | 29/03/2019 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da NE 41 em razão da classificação da natureza de despesa incorreta.
|
2019NE000044 | 05/04/2019 | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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