CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
107362/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao 5º termo aditivo do contrato nº 9912396961/2016, para atender os serviços postais da STC, conforme processo nº 107362/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 12/06/2019 | 2.500,00 | 1.874,50 | 1.874,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao 5º termo aditivo do contrato nº 9912396961/2016, para atender os serviços postais da STC, conforme processo nº 107362/2019.
|
2019NE000099 | 12/06/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para atender despesas postais para STC, nos meses de outubro a dezembro/2019.
|
2019NE000204 | 25/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de despesas postais no período de 01/04/2019 a 28/04/2109, fatura nº 48372, contrato nº 9912396961, conforme process
|
2019NL000350 | 19/06/2019 | 0,00 | 69,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação por motivo da nota de empenho se puxada com número incorreto.
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2019NL000351 | 19/06/2019 | 0,00 | -69,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de despesas postais, mês junho/2019, Fatura nº 49287, conforme contrato nº 991296961, processo de pagamento nº 15682
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2019NL000485 | 29/07/2019 | 0,00 | 550,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de despesas postais no período de 01/07/2019 a 29/07/2019, fatura nº 49764, contrato nº 9912396961, conforme process
|
2019NL000536 | 21/08/2019 | 0,00 | 298,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de despesas postais no mês de agosto/2019, fatura nº 50256, conforme processo nº 203271/2019.
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2019NL001159 | 23/09/2019 | 0,00 | 79,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de despesas postais, mês de setembro/2019, do contrato nº 991239696/16, NF nº 50850, conforme processo de pagamento
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2019NL001228 | 25/10/2019 | 0,00 | 366,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços com despesas postais, no período de 03/10/2019 a 17/10/2019, Fatura nº 51380, conforme processo de pagamento nº 2545
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2019NL001314 | 25/11/2019 | 0,00 | 301,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de despesas postais no mês de novembro/2019, conforme processo de pagamento n° 0274268/2019.
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2019NL001387 | 11/12/2019 | 0,00 | 277,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040855 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 550,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040921 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 298,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044933 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 79,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054014 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 366,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066426 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 301,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071412 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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