CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
220815/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a aquisição de material de expediente (papel A4), conforme Ata de Registro de Preços nº 061/2019, pregão presencial nº 002/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000203 | 25/10/2019 | 5.789,00 | 5.789,00 | 5.789,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a aquisição de material de expediente (papel A4), conforme Ata de Registro de Preços nº 061/2019, pregão presencial nº 002/2019.
|
2019NE000203 | 25/10/2019 | 5.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente (papel A4), mês de novembro/2019, NF nº 453, conforme processo de pagamento nº 261178/2
|
2019NL001326 | 29/11/2019 | 0,00 | 5.789,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066330 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.789,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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