CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
13/02/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Reparos e Conservação de Aparelhos Tipo Domés
Processo:
0010186/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 13/02/2019 | 16.463,70 | 16.463,70 | 16.463,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado
|
2019NE000003 | 13/02/2019 | 3.891,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar__condicionado dos meses de Abril e Maio de 2019, relativo ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato N° 003/2018.
|
2019NE000052 | 25/04/2019 | 2.095,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretica de ar condicionado do mês de junho/2019, relativo ao 1º Termo Aditivo ao contrato nº 003/2018.
|
2019NE000101 | 18/06/2019 | 1.496,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado dos meses de julho à novembro/2019, relativo ao 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2018.
|
2019NE000124 | 25/07/2019 | 7.483,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para o mês de dezembro/2019, relativo ao 1º aditivo do contrato nº 003/2018.
|
2019NE000200 | 24/10/2019 | 1.496,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa de contratação de serviços continuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do mes de Fevereiro/2019. Processo
|
2019NL000092 | 05/04/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa referente a serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do mês de março de 2019. Nota Fiscal n.
|
2019NL000148 | 09/04/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do mês de abril de 2019. No
|
2019NL000346 | 09/05/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente aos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado no mês de maio/2019, primeiro termo adi
|
2019NL000377 | 27/06/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do mês de junho de 2019. Not
|
2019NL000398 | 02/07/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes
|
2019NL000519 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, mês de agosto/2019, NF nº 556, conforme processo
|
2019NL001057 | 06/09/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, mês de setembro/2019, NF nº 559, conforme processo de pagam
|
2019NL001195 | 08/10/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, mês de outubro/2019, NF nº 564, conforme proce
|
2019NL001251 | 05/11/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, mês de novembro/2019, NF nº 566 conforme processo
|
2019NL001349 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, mês de dezembro/2019, NF nº 568, conforme processo de paga
|
2019NL001404 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009277 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000171 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013443 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000227 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000354 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027814 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000375 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000385 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029797 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029787 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000475 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000476 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040896 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040928 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.461,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000823 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055606 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.461,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000889 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065674 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.460,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000919 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000921 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071258 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.459,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071291 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.459,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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