CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0027940/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Fornecimento de passagens aéreas referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 22/03/2019 | 21.841,44 | 21.841,44 | 21.841,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Fornecimento de passagens aéreas referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2016
|
2019NE000016 | 22/03/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas, Terceiro aditivo do contrato nº 003/2019, conforme processo nº 27940/2019
|
2019NE000105 | 27/06/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas, terceiro aditivo do contrato nº 003/2019, conforme processo nº 27940/2019.
|
2019NE000151 | 10/09/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas, terceiro aditivo do contrato nº 003/2019, conforme processo nº 27940/2019.
|
2019NE000197 | 24/10/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho não utilizado.
|
2019NE000242 | 27/12/2019 | -10.158,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidaçao referente ao fornecimento de passagens aereas fatura n. 104/19 do mês de março de 2019. do terceiro termo aditivo do contrato 003/2016. pr
|
2019NL000185 | 22/04/2019 | 0,00 | 313,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a emissão de passagem aérea em favor do servidor Paulo Sérgio Monteiro Bello, que foi cancelada em decorrência da impo
|
2019NL000196 | 06/05/2019 | 0,00 | 313,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de passagens aéreas, fatura nº 179/2019, mês de junho/2019 do terceiro termo aditivo do contrato nº 003/2016, con
|
2019NL000367 | 27/06/2019 | 0,00 | 7.033,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de passagens aéreas, mês agosto/2019, fatura nº 292, conforme processo de pagamento nº 219107/2019.
|
2019NL001223 | 22/10/2019 | 0,00 | 6.241,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de passagens aéreas, mês de outubro/2019, fatura n°415/2019, conforme processo de pagamento n° 25972
|
2019NL001323 | 26/11/2019 | 0,00 | 3.648,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de passagens aéreas, mês de novembro/2019, fatura n° 449/2019, conforme processo de pagamento n° 02
|
2019NL001357 | 11/12/2019 | 0,00 | 4.290,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013408 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 313,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029734 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.033,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055738 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.241,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066402 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.648,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071233 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.290,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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