CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
0275784/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada no serviço contínuo solução de outsourcing de impressão ( copiadoras, impressoras ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000004 | 19/02/2019 | 61.407,50 | 55.825,00 | 55.825,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada no serviço contínuo solução de outsourcing de impressão ( copiadoras, impressoras ).
|
2019NE000004 | 19/02/2019 | 11.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras ) do mês de Abril de 2019, relativo ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato N° 001/2018.
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2019NE000054 | 26/04/2019 | 5.582,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais,copiadoras, impressoras ) dos meses de maio e junho/2019, relativo ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato N° 001/2018.
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2019NE000078 | 23/05/2019 | 11.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras) dos meses de julho e agosto/2019, relativo ao 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2018.
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2019NE000125 | 25/07/2019 | 11.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras) dos meses de setembro e outubro/2019, relativo ao 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2018.
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2019NE000187 | 26/09/2019 | 11.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras) de outubro a dezembro, relativo ao 1º termo aditivo do contrato nº 001/2018.
|
2019NE000199 | 24/10/2019 | 11.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a serviços de locação de maquinas reprografica - Mês de fevereiro/2019 - Processo nº 49578/2019 - 1 Termo Aditivo d
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2019NL000093 | 08/04/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa referente a serviços de locação de maquinas reprografica - mes fevereiro/2019 - Processo nº 49578/2019- Primeiro Termo Aditiv
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2019NL000096 | 08/04/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Tipo de Documento indevido.
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2019NL000095 | 08/04/2019 | 0,00 | -5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao serviço de locação de máquinas repográfica no mês de março/2019, conforme N/F nº 10290, processo nº 98426/2019.
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2019NL000255 | 15/05/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao serviço de locação de máquinas repográfica no período de 01/04/2019 a 30/04/2019/2019, N/F nº 10415, conforme processo nº 9540
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2019NL000256 | 21/05/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao serviço de locação de máquinas repográfica referente ao mês de maio/2019, NF nº 10621, conforme processo nº126490/2019
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2019NL000355 | 19/06/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês de junho/2019, NF nº 10778, conforme processo de pagamento nº 145587/2019.
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2019NL000413 | 09/07/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês julho/2019, fatura nº 10960, conforme processo de pagamento nº 174506/2019.
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2019NL000526 | 15/08/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas reprográficas, mês de agosto/2019, Nota Fiscal n° 11107, conforme processo de pagamento n° 01
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2019NL001101 | 11/09/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês de setembro/2019,NF nº 11371, conforme processo de pagamento nº 232251/2019
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2019NL001225 | 23/10/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês de outubro/2019, fatura nº 11466, conforme processo de pagamento nº 244491/
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2019NL001272 | 07/11/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês de novembro/2019, NF nº 11661, conforme processo de pagamento nº 269083/20
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2019NL001351 | 11/12/2019 | 0,00 | 5.582,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009277 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017609 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017633 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028123 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029774 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040912 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055636 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055645 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066349 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071209 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.582,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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