CPF/CNPJ:
41472655000140
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
20401/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESCARTÁVEIS, COPA/COZINHA. REFERENTE AO LOTE I, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000429 | 28/06/2019 | 42.162,30 | 40.559,68 | 16.079,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESCARTÁVEIS, COPA/COZINHA. REFERENTE AO LOTE I, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
|
2019NE000429 | 28/06/2019 | 61.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESCARTÁVEIS, COPA/COZINHA. REFERENTE AO LOTE I, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 005/2019. CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
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2019NE001183 | 30/12/2019 | -18.914,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO A
|
2019NL002073 | 24/07/2019 | 0,00 | 6.068,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO A
|
2019NL003667 | 12/11/2019 | 0,00 | 6.473,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO A
|
2019NL004287 | 16/12/2019 | 0,00 | 3.537,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO A
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2019NL004413 | 17/12/2019 | 0,00 | 24.480,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036786 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.068,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058096 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.473,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068456 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.537,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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