CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000216
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
322/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 322/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000292 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 322/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
|
2019NE000292 | 11/03/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO MATERIAL - ERRO NO NUMERO DO CONTRATO E EMPRESA
|
2019NE000338 | 11/03/2019 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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