CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
34085/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 25/02/2019 | 118,28 | 118,28 | 118,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
|
2019NE000080 | 25/02/2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
|
2019NE000948 | 30/10/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
|
2019NE001165 | 30/10/2019 | -581,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE001069 | 30/10/2019 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
|
2019NL000175 | 28/02/2019 | 0,00 | 28,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
|
2019NL003112 | 01/10/2019 | 0,00 | 73,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.
|
2019NL003838 | 20/11/2019 | 0,00 | 16,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005115 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047445 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060476 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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