CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Re
Processo:
161112/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000120 | 26/03/2019 | 4.249,69 | 4.249,69 | 4.249,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000120 | 26/03/2019 | 8.310,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF CANCELAMENTO POR ERRO HUMANO NA NATUREZA DE DESPESA, AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000377 | 18/06/2019 | -4.060,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME FATURA/MAR-2019
|
2019NL000638 | 04/04/2019 | 0,00 | 4.249,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007232 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.249,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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