CPF/CNPJ:
26428219000180
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000218
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Publicidade e Propaganda
Processo:
293797/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NO PERIODO DE DEZ/2018 OS-025/2018 - DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000128 | 27/03/2019 | 327.804,44 | 327.804,44 | 327.804,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NO PERIODO DE DEZ/2018 OS-025/2018 - DEA
|
2019NE000128 | 27/03/2019 | 327.804,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
|
2019NL000455 | 27/03/2019 | 0,00 | 327.804,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010719 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 327.804,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
