CPF/CNPJ:
26428219000180
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000218
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
21487/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. AO DEA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 21487/2019, OS.028/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 28/01/2019 | 262.829,26 | 262.829,26 | 262.829,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. AO DEA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 21487/2019, OS.028/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
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2019NE000013 | 28/01/2019 | 262.829,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. AO DEA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 21487/2019, OS.028/2018, NO MÊS DE DEZEMBR
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2019NL000008 | 07/02/2019 | 0,00 | 262.829,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000288 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 262.829,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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