CPF/CNPJ:
23668890000100
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Publicidade Institucional
Processo:
182538/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP. CONTRATO Nº 018/2015 - SECAP DO 4º ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000819 | 30/09/2019 | 441,11 | 441,11 | 441,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP. CONTRATO Nº 018/2015 - SECAP DO 4º ADITIVO.
|
2019NE000819 | 30/09/2019 | 444,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP. CONTRATO Nº 018/2015 - SECAP DO 4º ADITIVO.
|
2019NE001104 | 01/10/2019 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP. CONTRATO Nº 018/2015 - SECAP
|
2019NL003287 | 11/10/2019 | 0,00 | 441,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049702 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 441,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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