CPF/CNPJ:
23668890000100
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Publicidade e Propaganda
Processo:
5210/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5210/2019 - DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME OS Nº 091/2018; NOV/2018; NF 3874.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000629 | 27/08/2019 | 72.746,25 | 72.746,25 | 72.746,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5210/2019 - DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME OS Nº 091/2018; NOV/2018; NF 3874.
|
2019NE000629 | 27/08/2019 | 72.746,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5210/2019 - DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME OS Nº 091/2018; NOV/2018; NF 3874
|
2019NL002401 | 27/08/2019 | 0,00 | 72.746,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001815 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057069 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.171,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,