CPF/CNPJ:
23668890000100
Emissão:
17/07/2019
Plano Interno:
000208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Publicidade e Propaganda
Processo:
171678/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF AO DEA DA NF- 2890; OS N°119/2017; MES- JUL/2017- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015-SECOM, DO 4° ADITIVO. PROCESSO N° 171678/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000465 | 17/07/2019 | 16.210,53 | 16.210,53 | 16.210,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF AO DEA DA NF- 2890; OS N°119/2017; MES- JUL/2017- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015-SECOM, DO 4° ADITIVO. PROCESSO N° 171678/2017
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2019NE000465 | 17/07/2019 | 16.210,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF AO DEA DA NF- 2890; OS N°119/2017; MES- JUL/2017- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGAN
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2019NL001756 | 17/07/2019 | 0,00 | 16.210,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002229 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070932 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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