CPF/CNPJ:
23668890000100
Emissão:
17/07/2019
Plano Interno:
000208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Publicidade e Propaganda
Processo:
191397/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO DEA DA NF- 2954; OS N°050/2017; MES- AGO/2017- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015-SECOM, DO 4° ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000462 | 17/07/2019 | 25.324,65 | 25.324,65 | 25.324,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO DEA DA NF- 2954; OS N°050/2017; MES- AGO/2017- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015-SECOM, DO 4° ADITIVO.
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2019NE000462 | 17/07/2019 | 25.324,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF AO DEA DA NF- 2954; OS N°050/2017; MES- ABR/2017- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGAND
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2019NL001754 | 17/07/2019 | 0,00 | 25.324,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002224 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 969,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070905 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.355,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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