CPF/CNPJ:
23668890000100
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Publicidade e Propaganda
Processo:
240855/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO DEA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME OS N°136/17; AGO/2017; NF- 3094
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000087 | 12/03/2019 | 89.553,65 | 89.553,65 | 89.553,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO DEA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME OS N°136/17; AGO/2017; NF- 3094
|
2019NE000087 | 12/03/2019 | 89.553,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO DEA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME OS N°136/17; AGO/2017; NF- 3094
|
2019NL000200 | 12/03/2019 | 0,00 | 89.553,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000268 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.799,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000253 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.799,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000537 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.799,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005120 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.753,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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