CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
11799/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000323 | 21/03/2019 | 230.813,24 | 230.813,24 | 230.813,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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2019NE000323 | 21/03/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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2019NE000531 | 15/07/2019 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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2019NE000671 | 27/08/2019 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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2019NE001160 | 30/12/2019 | -34.186,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA CONFORME NF- 366; MES- MAI/2019; PROCESSO N° 119757/2019
|
2019NL001295 | 05/06/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12
|
2019NL002076 | 07/08/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12
|
2019NL002783 | 06/09/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12
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2019NL003182 | 07/10/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12
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2019NL003502 | 05/11/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12
|
2019NL004151 | 06/12/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12
|
2019NL004490 | 18/12/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000710 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020065 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001063 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033616 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001345 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040741 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001557 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049456 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001760 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056153 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002035 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065675 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002215 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069795 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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