CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
49603/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 28/01/2019 | 164.866,60 | 164.866,60 | 164.866,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000028 | 28/01/2019 | 65.946,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00028, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.
|
2019NE000098 | 11/03/2019 | 32.973,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000235 | 13/05/2019 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000439 | 10/07/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000669 | 27/08/2019 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000670 | 27/08/2019 | -196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000995 | 01/10/2019 | -2.053,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 1
|
2019NL000316 | 14/03/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 1
|
2019NL000320 | 14/03/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VGILANCIA ARMADA E SEGURANÇAPATRIMONIAL CONFORME NF- 340; MES- MAR/2019
|
2019NL000642 | 05/04/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A LIQUIDAÇÃO DO PROC. ADM. 92365/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019.
|
2019NL000950 | 14/05/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA,; MES- JUN/2019; NF- 377; PROCESSO N° 141355/2019
|
2019NL001645 | 10/07/2019 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000130 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002111 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000211 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004458 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000350 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007165 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000504 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013720 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000925 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027325 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
