CPF/CNPJ:
17094878000136
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000216
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
173370/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 1809- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS 004/2018- MES- MARÇO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000144 | 29/03/2019 | 28.058,86 | 28.058,86 | 28.058,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 1809- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS 004/2018- MES- MARÇO/18
|
2019NE000144 | 29/03/2019 | 28.058,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 1809- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS 004/2018- MES- MARÇO/18
|
2019NL000490 | 29/03/2019 | 0,00 | 28.058,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001583 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 941,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049511 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.117,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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