CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
161479/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 28/01/2019 | 36.567,85 | 36.567,85 | 36.567,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NE000022 | 28/01/2019 | 6.786,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF REFORÇO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NE000231 | 03/05/2019 | 6.786,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NE000369 | 18/06/2019 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO N° 22, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
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2019NE000473 | 18/07/2019 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NE000651 | 27/08/2019 | 10.176,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NE000679 | 28/08/2019 | 20.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NE001141 | 30/12/2019 | -14.434,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL000014 | 08/02/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME FATURA N° CAMTZ- 221984; MES- FEV/19
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2019NL000408 | 11/03/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME FATURA N° CAMTZ 228510; MES- ABR/2019
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2019NL001439 | 08/05/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE MAR/2019- FATURA N° CAMTZ-224863
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2019NL000932 | 14/05/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL001429 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL001768 | 18/07/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL002424 | 27/08/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL002920 | 17/09/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL003593 | 08/11/2019 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL003657 | 12/11/2019 | 0,00 | 169,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°16/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
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2019NL004048 | 04/12/2019 | 0,00 | 5.868,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000892 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005119 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013648 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027332 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032349 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040705 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040708 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049570 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056838 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061219 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065210 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.868,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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