CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
250603/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000026 | 28/01/2019 | 49.400,30 | 45.283,26 | 45.136,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NE000026 | 28/01/2019 | 8.233,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NE000236 | 13/05/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NE000379 | 18/06/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NE000464 | 17/07/2019 | 4.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO N° 26 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
|
2019NE000472 | 18/07/2019 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NE000649 | 27/08/2019 | 23.122,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015; NF- 653; MES- JAN/19
|
2019NL000019 | 07/02/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL000409 | 08/03/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONFORME NF- 670; MES- MAR/19
|
2019NL000964 | 14/05/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NF-681; MES- ABR/2019;
|
2019NL001437 | 18/06/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL001759 | 17/07/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL001766 | 18/07/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL002420 | 27/08/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL002881 | 12/09/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL003314 | 15/10/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL003891 | 25/11/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONTRATO 026/2015
|
2019NL004284 | 10/12/2019 | 0,00 | 4.116,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000129 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002112 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.969,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000250 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005080 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.822,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000524 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013785 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.969,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000906 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027286 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.969,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001337 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001339 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001314 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040676 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.972,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040725 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.970,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040729 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.970,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001629 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049605 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.972,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001786 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056809 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.970,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002014 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065184 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.974,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002127 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068433 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.974,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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