CPF/CNPJ:
12445718000170
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000216
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
223200/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO DEA DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS N°E48/2017; NF- 385; MES- DEZ/2017 A MAI/2018; PROCESSO N°223200/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000223 | 30/04/2019 | 47.538,68 | 47.538,68 | 47.538,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO DEA DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS N°E48/2017; NF- 385; MES- DEZ/2017 A MAI/2018; PROCESSO N°223200/18
|
2019NE000223 | 30/04/2019 | 47.538,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO DEA DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS N°E48/2017; NF- 385; MES- DEZ/2017 A MAI/2018; PROCESSO N°223200/18
|
2019NL000907 | 13/05/2019 | 0,00 | 47.538,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013532 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.538,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
