CPF/CNPJ:
12445718000170
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000216
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
231029/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 396- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS E-048/2017- MES- MAI/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000140 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 396- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS E-048/2017- MES- MAI/18
|
2019NE000140 | 29/03/2019 | 15.846,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da despesa empenhada, ref ao processo n° 231029/2019
|
2019NE000289 | 29/03/2019 | -15.846,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 396- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS E-048/2017- MES- MAI/18- PROCESSO- 2
|
2019NL000487 | 29/03/2019 | 0,00 | 15.846,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: natureza realizada incorreta do processo n°231029/2019
|
2019NL001219 | 29/03/2019 | 0,00 | -15.846,23 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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