CPF/CNPJ:
08617223000104
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000213
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
21690/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000432 | 28/06/2019 | 43.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
|
2019NE000432 | 28/06/2019 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF, AO REFORÇO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
|
2019NE000734 | 10/09/2019 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
|
2019NE001184 | 30/12/2019 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAME
|
2019NL002238 | 01/08/2019 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAME
|
2019NL003114 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAME
|
2019NL003668 | 12/11/2019 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAME
|
2019NL003719 | 13/11/2019 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAME
|
2019NL004289 | 06/12/2019 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001341 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040733 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.055,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049628 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001832 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058106 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.055,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002018 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065199 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.055,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002131 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068473 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.055,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
