CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
86111/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 010/2015 E SEUS TERMOS ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000402 | 27/05/2019 | 116.562,52 | 96.843,78 | 80.703,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 010/2015 E SEUS TERMOS ADITIVO.
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2019NE000402 | 27/05/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 010/2015 E SEUS TERMOS ADITIVO.
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2019NE000775 | 25/09/2019 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DE EMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E EM RELAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015-SECAP, VIGENTE COM O 5º ADITIVO.
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2019NE000883 | 30/10/2019 | 64.562,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 0
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2019NL002117 | 12/08/2019 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 0
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2019NL003022 | 25/09/2019 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 0
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2019NL003024 | 25/09/2019 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 0
|
2019NL003539 | 07/11/2019 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 0
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2019NL004477 | 18/12/2019 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 0
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2019NL004481 | 18/12/2019 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040712 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049563 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056792 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065236 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069740 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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