CPF/CNPJ:
05922268000102
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000213
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
29880/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES, CONTRATO Nº 08/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 28/01/2019 | 13.632,48 | 13.632,48 | 13.632,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES, CONTRATO Nº 08/2014
|
2019NE000029 | 28/01/2019 | 9.088,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES, CONTRATO Nº 08/2014.
|
2019NE000195 | 22/03/2019 | 4.544,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES, CON
|
2019NL000020 | 07/02/2019 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A LIQUIDACAO DA NF- 119; MES- FEV/19- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E
|
2019NL000319 | 14/03/2019 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES, CON
|
2019NL000789 | 04/04/2019 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000078 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000908 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.452,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000240 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005090 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.346,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000419 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009965 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.445,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000452 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002308 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004707 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -91,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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