CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
23/12/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
284429/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do Pessoal referente ao mês de Dezembro de 2019, Processo n° 284429/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001107 | 23/12/2019 | 1.570.840,43 | 1.570.840,43 | 1.560.833,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do Pessoal referente ao mês de Dezembro de 2019, Processo n° 284429/2019.
|
2019NE001107 | 23/12/2019 | 1.570.840,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do Pessoal referente ao mês de Dezembro de 2019, Processo n° 284429/2019.
|
2019NL004713 | 23/12/2019 | 0,00 | 1.570.840,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074496 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323.690,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002335 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 133.444,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002326 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.643,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002325 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.118,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002338 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002333 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.923,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002327 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.686,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002337 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.392,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002332 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002331 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002343 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.825,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002329 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002339 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002323 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002336 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002342 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 418,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002328 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002334 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002340 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002321 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002341 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002322 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002320 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002324 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002330 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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