CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000209
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
233484/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês OUTUBRO/2019 conforme RESUMO que consta no Processo nº. 233484/2019 - SECAP - VALE TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000853 | 30/10/2019 | 30.264,00 | 30.264,00 | 30.264,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês OUTUBRO/2019 conforme RESUMO que consta no Processo nº. 233484/2019 - SECAP - VALE TRANSPORTE.
|
2019NE000853 | 30/10/2019 | 30.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês OUTUBRO/2019 conforme RESUMO que consta no Processo nº. 233484/2019 - SECAP - VALE TRANSPORTE.
|
2019NL003423 | 30/10/2019 | 0,00 | 30.264,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054501 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.264,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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