CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000209
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
211257/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento dos servidores da SECAP, conforme Processo nº. 211257/2019, referente à SETEMBRO/2019 - AUX. TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000812 | 30/09/2019 | 29.624,00 | 29.624,00 | 29.624,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento dos servidores da SECAP, conforme Processo nº. 211257/2019, referente à SETEMBRO/2019 - AUX. TRANSPORTE.
|
2019NE000812 | 30/09/2019 | 29.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento dos servidores da SECAP, conforme Processo nº. 211257/2019, referente à SETEMBRO/2019 - AUX. TRANSPORTE.
|
2019NL003158 | 30/09/2019 | 0,00 | 29.624,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048918 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.624,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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