CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
15635/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019. - SECAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000504 | 30/01/2019 | 1.481.945,30 | 1.481.945,30 | 1.472.742,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019. - SECAP.
|
2019NE000504 | 30/01/2019 | 1.481.945,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019. - SECAP.
|
2019NL001976 | 30/01/2019 | 0,00 | 1.481.945,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039111 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.242.702,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001204 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 122.503,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001211 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.198,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001210 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.735,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001222 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.655,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001212 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.622,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001231 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.444,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001221 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.060,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001217 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.465,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001228 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.270,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001216 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.186,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001208 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.280,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001220 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001227 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 311,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001218 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001213 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001223 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 137,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001225 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001219 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001226 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001205 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001186 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.090,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001195 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001179 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001178 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001181 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001187 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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