CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
134779/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000404 | 28/06/2019 | 1.494.972,92 | 1.494.972,92 | 1.485.783,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE000404 | 28/06/2019 | 1.494.972,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL001544 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.494.972,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025935 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.258.462,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000856 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 126.659,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000863 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.815,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000862 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.516,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001384 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.198,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000873 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.599,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000864 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.013,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000872 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.659,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000869 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.895,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000868 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000878 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.075,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000866 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.090,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000860 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.036,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000874 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000871 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000877 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 234,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000865 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000859 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000870 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000875 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000858 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000876 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000857 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000861 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000867 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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