CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
109774/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
NE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - REGULARIZAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000320 | 31/05/2019 | 1.456.486,74 | 1.456.486,74 | 1.447.388,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - REGULARIZAÇÃO.
|
2019NE000320 | 31/05/2019 | 1.456.486,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - REGULARIZAÇÃO.
|
2019NL001296 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.456.486,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022276 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.224.835,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000759 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 124.679,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000766 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.420,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000765 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.241,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000774 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.658,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000773 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.198,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000995 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.198,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000779 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.599,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000767 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.013,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000778 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.659,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000772 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.895,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000771 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.319,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000784 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.969,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000775 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.440,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000763 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.280,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000769 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.090,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000780 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000777 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000783 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 234,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000768 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000762 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000776 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000781 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000761 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000782 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000760 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000764 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000770 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001411 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.440,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001409 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.198,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001410 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.658,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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