CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000209
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
83965/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000242 | 30/04/2019 | 28.592,00 | 28.592,00 | 28.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - AUXÍLIO TRANSPORTE
|
2019NE000242 | 30/04/2019 | 28.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - AUXÍLIO TRANSPORTE
|
2019NL001016 | 30/04/2019 | 0,00 | 28.592,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014924 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.592,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
