CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
83965/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000241 | 30/04/2019 | 1.553.826,56 | 1.553.826,56 | 1.544.037,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000241 | 30/04/2019 | 1.553.826,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NL001015 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.553.826,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014923 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.307.868,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000548 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 131.809,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000556 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.806,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000559 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.358,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000561 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.309,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000569 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.273,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000568 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.191,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000994 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.191,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000575 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.599,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000574 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.237,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000566 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.895,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000565 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.319,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000579 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.088,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000558 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.280,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000563 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.090,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000560 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000573 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000578 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 234,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000562 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000557 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000571 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000576 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000554 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000577 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000553 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000555 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000564 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001027 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.191,32 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001028 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.273,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000993 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.191,32 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001912 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.191,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001691 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003427 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -21,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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