CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
15635/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
NE REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000103 | 28/02/2019 | 203,85 | 203,85 | 203,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA.
|
2019NE000103 | 28/02/2019 | 203,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA.
|
2019NL000367 | 28/02/2019 | 0,00 | 203,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA.
|
2019NL000416 | 28/02/2019 | 0,00 | 203,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000415 | 28/02/2019 | 0,00 | -203,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002619 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 203,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
