CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000209
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
15635/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
ne ref a regularização da folha de pagamento do mes de jan-19- vale transporte
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 30/01/2019 | 25.496,00 | 25.496,00 | 25.496,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ne ref a regularização da folha de pagamento do mes de jan-19- vale transporte
|
2019NE000058 | 30/01/2019 | 25.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl ref a regularização da folha de pagamento do mes de jan-19- vale transporte
|
2019NL000049 | 30/01/2019 | 0,00 | 25.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ne ref a regularização da folha de pagamento do mes de jan-19- vale transporte
|
2019NL001981 | 30/01/2019 | 0,00 | 25.496,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO AO VALOR INCORRETO PROCESSO 15635/2019, JANEIRO/2019.
|
2019NL001937 | 30/01/2019 | 0,00 | -25.496,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002254 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.496,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039111 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.496,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001931 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -25.496,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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