CPF/CNPJ:
04196645000100
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000217
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
89745/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000912 | 30/10/2019 | 618,27 | 618,27 | 618,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NE000912 | 30/10/2019 | 615,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89745/2019, conforme Contrato nº. 034/2018 publicação no Diário Oficial. Ordem de Serviços nº. 001/2018. *CAMPANHA: Publicidade Legal - Dezembro*. Referente DEZEMBRO/2018 - DEA - ACRÉSCIMOS DE JUROS R$ 2,97 DA FATURA Nº. 861882. (Valor de R$ 1,00 a mais, instruído pelo Ronnes).
|
2019NE000929 | 19/11/2019 | 3,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NE001145 | 30/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERES
|
2019NL003682 | 12/11/2019 | 0,00 | 615,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERES
|
2019NL003764 | 19/11/2019 | 0,00 | 2,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058114 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 615,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059712 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
