CPF/CNPJ:
04196645000100
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000217
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
163998/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO REFORÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000904 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NE000904 | 30/10/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES. CANCELAMENTO POR ERRO
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2019NE000906 | 30/10/2019 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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