CPF/CNPJ:
02876884000178
Emissão:
17/07/2019
Plano Interno:
000208
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Publicidade e Propaganda
Processo:
233459/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF AO DEA DA NF- 1610; OS N°026/2016; MES- JUN/2016- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, PROCESSO N° 233459/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000467 | 17/07/2019 | 188.908,65 | 188.908,65 | 188.458,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF AO DEA DA NF- 1610; OS N°026/2016; MES- JUN/2016- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECAP, PROCESSO N° 233459/2016
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2019NE000467 | 17/07/2019 | 188.908,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF AO DEA DA NF- 1610; OS N°026/2016; MES- JUN/2016- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGAN
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2019NL001757 | 17/07/2019 | 0,00 | 188.908,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032301 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 188.458,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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