CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000213
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
291338/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000375 | 18/06/2019 | 28.595,25 | 24.595,25 | 24.595,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000375 | 18/06/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA PAGAMENTO.
|
2019NE000512 | 31/07/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
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2019NE000677 | 28/08/2019 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
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2019NE001166 | 30/10/2019 | -29.904,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL; MES- MAI/2019; PROCESSO N° 129916/2019
|
2019NL001641 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.668,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL002001 | 26/07/2019 | 0,00 | 4.324,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL002232 | 06/08/2019 | 0,00 | 3.516,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL003113 | 03/10/2019 | 0,00 | 3.473,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL003592 | 08/11/2019 | 0,00 | 3.156,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL004044 | 03/12/2019 | 0,00 | 3.124,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL004280 | 16/12/2019 | 0,00 | 3.331,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027347 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.668,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032315 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.324,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040742 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.516,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049575 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.473,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056841 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.156,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065202 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.124,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068410 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.331,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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