CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000213
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
291338/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 28/01/2019 | 20.592,95 | 20.592,95 | 20.592,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000027 | 28/01/2019 | 12.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000183 | 12/04/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO HUMANO NA NATUREZA DE DESPESA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NE000376 | 18/06/2019 | -1.813,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016; MES- JAN/19
|
2019NL000016 | 04/02/2019 | 0,00 | 5.116,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016
|
2019NL000240 | 08/03/2019 | 0,00 | 5.130,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CONTRATO N° 002-A/2016- MÊS- MAR/2019
|
2019NL000752 | 22/04/2019 | 0,00 | 5.268,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO MES DE ABR/2019- TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. O CON
|
2019NL000913 | 10/05/2019 | 0,00 | 5.076,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000283 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.116,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000885 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.130,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008885 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.268,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013506 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.076,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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