CPF/CNPJ:
00084317604353
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
264451/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 264451/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 207/2019 para cobertura jornalística do Dia D e Restaurante Populares, no município de Cajari/MA, no período de 06 à 07/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001003 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264451/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 207/2019 para cobertura jornalística do Dia D e Restaurante Populares, no município de Cajari/MA, no período de 06 à 07/12/2019.
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2019NE001003 | 29/11/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001135, 110121-00001 2019NL004759
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2019NE001135 | 30/12/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264451/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 207/2019 para cobertura jornalística do Dia D e Restaurante Popu
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2019NL003994 | 02/12/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001135, 110121-00001 2019NL004759
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2019NE001135 | 30/12/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063736 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001135, 110121-00001 2019NL004759
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2019NE001135 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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