CPF/CNPJ:
00057168202391
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
153780/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VISITA Á PRIMEIRA ESCOLA DIGNA DE DE SUBSTITUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, NO PERÍODO DE 17-19/07/2019, CONFORME O PROCESSO N° 153780/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000457 | 16/07/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VISITA Á PRIMEIRA ESCOLA DIGNA DE DE SUBSTITUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, NO PERÍODO DE 17-19/07/2019, CONFORME O PROCESSO N° 153780/2019
|
2019NE000457 | 16/07/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A VISITA Á PRIMEIRA ESCOLA DIGNA DE DE SUBSTITUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, NO PERÍODO DE
|
2019NL001745 | 16/07/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028612 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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