CPF/CNPJ:
00057168202391
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123590/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E DA ABERTURA DO SÃO JOÃO EM IMPERATRIZ NO MUNICIPIO DE CAROLINA E IMPERATRIZ, NO PERÍODO 10 Á 14/06/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000348 | 12/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E DA ABERTURA DO SÃO JOÃO EM IMPERATRIZ NO MUNICIPIO DE CAROLINA E IMPERATRIZ, NO PERÍODO 10 Á 14/06/2016
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2019NE000348 | 12/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E DA ABERTURA DO SÃO JOÃO
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2019NL001398 | 12/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021981 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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