CPF/CNPJ:
00032517459304
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
200048/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 200048/2019, concessão de 01 diária para Agenda co o Secretário da Representação do Governo em Brasília/DF no dia 19/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000747 | 13/09/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200048/2019, concessão de 01 diária para Agenda co o Secretário da Representação do Governo em Brasília/DF no dia 19/09/2019.
|
2019NE000747 | 13/09/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200048/2019, concessão de 01 diária para Agenda co o Secretário da Representação do Governo em Brasília/DF no dia 19/09/2019
|
2019NL002896 | 13/09/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043660 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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