CPF/CNPJ:
00006721680300
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119577/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF 02 DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF EM CAXIAS NO PERIODO DE 10/06 A 11/06/2019; PROCESSO N° 123222/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000331 | 07/06/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF 02 DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF EM CAXIAS NO PERIODO DE 10/06 A 11/06/2019; PROCESSO N° 123222/2019
|
2019NE000331 | 07/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF 02 DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TREINAMENTO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF EM CAXIAS NO PERIODO DE 10/06 A
|
2019NL001352 | 07/06/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020985 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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