CPF/CNPJ:
00006400102370
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201828/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 201827/2019, concessão de 06 diárias para Acompanhar a Superintendência Regional na precursora do Governador para inauguração da reconstrução e ampliação do Porto do Cujupe, nos municípios de Alcântara, Bequimão, Palmeirândia, Peri-Mirim, Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento, São Vicente Férrer, Cajapió e Bacurituba, no período de 16 à 21/092019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000754 | 13/09/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201827/2019, concessão de 06 diárias para Acompanhar a Superintendência Regional na precursora do Governador para inauguração da reconstrução e ampliação do Porto do Cujupe, nos municípios de Alcântara, Bequimão, Palmeirândia, Peri-Mirim, Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento, São Vicente Férrer, Cajapió e Bacurituba, no período de 16 à 21/092019.
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2019NE000754 | 13/09/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201827/2019, concessão de 06 diárias para Acompanhar a Superintendência Regional na precursora do Governador para inauguraçã
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2019NL002908 | 13/09/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042858 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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