CPF/CNPJ:
00006400102370
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
147752/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 10 A 15/07/2019 EM IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000443 | 11/07/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 10 A 15/07/2019 EM IMPERATRIZ.
|
2019NE000443 | 11/07/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 10 A 15/07/2019 EM IMPERATRIZ.
|
2019NL001706 | 11/07/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027462 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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